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        <source>Insertar registro (A)</source>
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        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
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        <source>Modificar registro (M)</source>
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        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
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        <source>Eliminar registro (E)</source>
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        <source>Elimina el registro actual de la tabla</source>
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        <source>Ver registro (V)</source>
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        <source>Para ver registro, sin permitir editar</source>
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        <source>Copiar registro (C)</source>
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        <source>Para copiar el contenido del registro actual a uno nuevo</source>
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        <source>Pedidos a Cliente</source>
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        <source>Albaranes a Clientes</source>
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        <source>I</source>
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        <source>Para imprimir los registros de la tabla</source>
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        <source>Generar el albaran correspondiente al pedido seleccionado</source>
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        <source>Generar el albaran y la factura correspondientes al pedido seleccionado</source>
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        <source>Asociar pedidos en albaran</source>
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        <source>Abre la ventana que permite agrupar en un albaran uno o mas pedidos de proveedor</source>
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        <source>Generar una factura a partir del albaran seleccionado</source>
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        <source>Aprobar el presupuesto seleccionado y generar el correspondiente pedido</source>
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        <source>lineaspedidosprov</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>idpedido</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>totalirpf</source>
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    </message>
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    <name>lineaspedidosprov</name>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>Líneas de Factura a Proveedores</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>&amp;Artículo</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
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    <message>
        <source>&amp;Impuestos</source>
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    </message>
    <message>
        <source>&amp;Cantidad</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>Líneas de Pedido a Proveedores</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>Líneas de Albarán a Proveedores</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>referencia</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>descripcion</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
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        <source>codimpuesto</source>
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    </message>
    <message>
        <source>iva</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>recargo</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>cantidad</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>pvpunitario</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>pvptotal</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>totalenalbaran</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Importe</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>pvpsindto</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>dtolineal</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>dtopor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>0</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Contabilidad</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>codsubcuenta</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>idsubcuenta</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>co_subcuentas</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
</context>
<context>
    <name>masterfacturascli</name>
    <message>
        <source>masterfacturascli</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Insertar registro (A)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Modificar registro (M)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Eliminar registro (E)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Elimina el registro actual de la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ver registro (V)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para ver registro, sin permitir editar</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Copiar registro (C)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para copiar el contenido del registro actual a uno nuevo</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>I</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Imprimir tabla (I)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para imprimir los registros de la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Asociar albaranes en factura</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Abre la ventana que permite asociar en una factura uno o mas albaranes</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Asociar</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Alt+A</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
</context>
<context>
    <name>masterfacturasprov</name>
    <message>
        <source>masterfacturasprov</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Insertar registro (A)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Modificar registro (M)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Eliminar registro (E)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Elimina el registro actual de la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ver registro (V)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para ver registro, sin permitir editar</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Copiar registro (C)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para copiar el contenido del registro actual a uno nuevo</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>I</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Imprimir tabla (I)</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para imprimir los registros de la tabla</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Asociar albaranes en factura</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Abre la ventana que permite asociar en una factura uno o mas albaranes </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Asociar</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Alt+A</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
</context>
<context>
    <name>scripts</name>
    <message>
        <source>El pedido ya est&#xe1; servido</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>El pedido ya est&#xe1; servido. Genere la factura desde la ventana de albaranes</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ya existe la factura correspondiente a este albar&#xe1;n</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>El presupuesto ya est&#xe1; aprobado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>ABIERTO</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No puede realizarse la modificaci&#xf3;n porque el asiento contable correspondiente pertenece a un ejercicio cerrado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Nuestra factura </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Su factura </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>La cantidad especificada no puede ser menor que la servida.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No existe la subcuenta </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source> correspondiente al ejercicio </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>.
Para poder crear la factura debe crear antes esta subcuenta</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source> y ejercicio </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Debe crear la subcuenta en el &#xe1;rea Financiera.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No existe la subcuenta de compras con c&#xf3;digo </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generando albaranes</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generando facturas</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Debe seleccionar la factura que desea abonar</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>La factura </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source> ya est&#xe1; abonada</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene definida una subcuenta especial de devoluciones de ventas.
El asiento asociado a la factura no puede ser creado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene definida una subcuenta especial de devoluciones de compras.
El asiento asociado a la factura no puede ser creado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Si esta creando una factura de abono la cantidad total debe ser negativa.

&#xbf;Desea continuar?</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Si esta creando una factura que no es de abono la cantidad total debe ser positiva.

&#xbf;Desea continuar?</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Fall&#xf3; la inserci&#xf3;n de la factura correspondiente al cliente: </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No se puede eliminar un pedido servido parcialmente.
Debe borrar antes el albar&#xe1;n relacionado.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>La serie </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source> no existe para el ejercicio </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>.
&#xbf;Desea crearla?</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Hubo un error en la generaci&#xf3;n del albar&#xe1;n:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Hubo un error en la generaci&#xf3;n de la factura:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene ninguna cuenta contable marcada como cuenta especial
IRPF (IRPF para clientes).
Debe asociar la cuenta a la cuenta especial en el m&#xf3;dulo Principal del &#xe1;rea Financiera</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene ninguna cuenta contable marcada como cuenta especial
IRPFPR (IRPF para proveedores / acreedores).
Debe asociar la cuenta a la cuenta especial en el m&#xf3;dulo Principal del &#xe1;rea Financiera</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>UE</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Exento</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>General</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Exportaciones</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Esta factura pertenece al r&#xe9;gimen IVA tipo %1.
No existe ninguna cuenta contable marcada como tipo especial %1

Debe asociar una cuenta contable a dicho tipo especial en el m&#xf3;dulo Principal del &#xe1;rea Financiera</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ha seleccionado un ejercicio distinto del actual.
Para visualizar los documentos generados debe cambiar el ejercicio actual en la ventana
de empresa y volver a abrir el formulario maestro correspondiente a los documentos generados</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pedidos de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Escoja un ejercicio que contenga la fecha establecida o cambie el valor de la fecha</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de proveedor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de proveedor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pagos y devoluciones de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Escoja un ejercicio que contenga la fecha establecida</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pagos y devoluciones de proveedor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Los datos actuales de fecha y ejercicio del documento a generar no son coherentes:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Fecha: </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ejercicio: </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Hubo un error en la generaci&#xf3;n del pedido:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Factura: %1
Ya existe una factura con el ejercicio, serie y n&#xfa;mero especificados.
El n&#xfa;mero de la factura volver&#xe1; a calcularse.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No se ha encontrado una subcuenta de ventas para esta factura.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Est&#xe1; intentando regenerar un asiento del ejercicio %1 en el ejercicio %2.
Verifique que su ejercicio actual es correcto. Si lo es y est&#xe1; actualizando un pago, b&#xf3;rrelo y vu&#xe9;lvalo a crear.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No puede incluirse el asiento de la factura en un per&#xed;odo de I.V.A. ya regularizado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
</context>
</TS>
