<!DOCTYPE TS><TS>
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    <name>FLWidgetApplication</name>
    <message>
        <source>Facturaci&#xf3;n</source>
        <translation>Fakturierung</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Area de Facturaci&#xf3;n</source>
        <translation>Rechnungsstelle</translation>
    </message>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>FacturaLUX - Facturación</source>
        <translation>FacturaLUX - Finanzprogramm</translation>
    </message>
    <message>
        <source>FacturaLUX software ERP</source>
        <translation>FacturaLUX ERP Programm</translation>
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    <message>
        <source>&amp;Ventas</source>
        <translation>&amp;Verkauf</translation>
    </message>
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        <source>Herramientas</source>
        <translation>Werkzeuge</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ctrl+F</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pedidos de Clientes</source>
        <translation>Kundenaufträge</translation>
    </message>
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        <source>&amp;Compras</source>
        <translation>&amp;Einkauf</translation>
    </message>
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        <source>&amp;Facturas de Clientes</source>
        <translation>&amp;Rechnungen an Kunden</translation>
    </message>
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        <source>&amp;Facturas</source>
        <translation>&amp;Rechnungen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de Clientes (Ctrl+F)</source>
        <translation>Rechnungen an Kunden</translation>
    </message>
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        <source>Facturas de Clientes</source>
        <translation>Rechnungen an Kunden</translation>
    </message>
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        <source>P&amp;edidos a Proveedores</source>
        <translation>&amp;Lieferantenaufträge</translation>
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        <source>P&amp;edidos</source>
        <translation>&amp;Aufträge</translation>
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        <source>Pedidos a Proveedores (Ctrl+E)</source>
        <translation>Lieferantenaufträge</translation>
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        <source>Pedidos a Proveedores</source>
        <translation>Aufträge an Lieferanten</translation>
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        <source>Ctrl+E</source>
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        <source>A&amp;lbaranes de Proveedores</source>
        <translation>&amp;Lieferscheine von Lieferanten</translation>
    </message>
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        <source>A&amp;lbaranes</source>
        <translation>&amp;Lieferscheine</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de Proveedores (Ctrl+L)</source>
        <translation>Lieferscheine von Lieferanten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de Proveedores</source>
        <translation>Lieferscheine von Lieferanten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ctrl+L</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Pedidos de Clientes</source>
        <translation>&amp;Kundenaufträge</translation>
    </message>
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        <source>&amp;Pedidos</source>
        <translation>&amp;Aufträge</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pedidos de Clientes (Ctrl+P)</source>
        <translation>Kundenaufträge</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ctrl+P</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>P&amp;resupuestos de Clientes</source>
        <translation>An&amp;gebote an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>P&amp;resupuestos</source>
        <translation>An&amp;gebote</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Presupuestos de Clientes (Ctrl+R)</source>
        <translation>Angebote</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Presupuestos de Clientes</source>
        <translation>Angebote an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ctrl+R</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Fa&amp;cturas de Proveedores</source>
        <translation>&amp;Einkaufsrechnungen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Fa&amp;cturas</source>
        <translation>&amp;Rechnungen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de Proveedores (Ctrl+C)</source>
        <translation>Einkaufsrechnungen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de Proveedores</source>
        <translation>Rechnungen von Lieferanten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ctrl+C</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Albaranes de Clientes</source>
        <translation>&amp;Lieferscheine an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Albaranes</source>
        <translation>&amp;Lieferscheine</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de Clientes (Ctrl+A)</source>
        <translation>Lieferscheine an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de Clientes</source>
        <translation>Lieferscheine an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ctrl+A</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>new item</source>
        <translation>Neue Position</translation>
    </message>
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<context>
    <name>FLWidgetMasterTable</name>
    <message>
        <source>Pedidos a Proveedor</source>
        <translation>Lieferantenaufträge</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Insertar registro (A)</source>
        <translation>Neuer Eintrag (A)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
        <translation>Einen neuen Eintrag der Tabelle hinzufügen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Modificar registro (M)</source>
        <translation>Eintrag bearbeiten (M)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag bearbeiten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Eliminar registro (E)</source>
        <translation>Eintrag löschen (E)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Elimina el registro actual de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag löschen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ver registro (V)</source>
        <translation>Eintrag betrachten (V)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para ver registro, sin permitir editar</source>
        <translation>Eintrag betrachten, Bearbeitung nicht möglich</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Copiar registro (C)</source>
        <translation>Eintrag kopieren (C)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para copiar el contenido del registro actual a uno nuevo</source>
        <translation>Den markierten Eintrag kopieren und als neu einfügen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de Proveedor</source>
        <translation>Lieferscheine vom Lieferanten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Presupuestos a Cliente</source>
        <translation>Angebote an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pedidos a Cliente</source>
        <translation>Kundenaufträge</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes a Clientes</source>
        <translation>Lieferscheine an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>I</source>
        <translation>I</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Imprimir tabla (I)</source>
        <translation>Drucken (I)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para imprimir los registros de la tabla</source>
        <translation>Die markierte Tabelleneinposition ausdrucken</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generar el albaran correspondiente al pedido seleccionado</source>
        <translation>Erzeugt Lieferscheine zum ausgewählten Auftrag</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generar el albaran y la factura correspondientes al pedido seleccionado</source>
        <translation>Erzeugt Lieferscheine und die Rechnungen zum ausgewählten Auftrag</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Asociar pedidos en albaran</source>
        <translation>Ordnet Aufträge Lieferscheinen zu</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Abre la ventana que permite agrupar en un albaran uno o mas pedidos de proveedor</source>
        <translation>Öffnet das Auswahlfenster um Lieferscheine oder Lieferantenanfragen zusammen zu fassen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generar una factura a partir del albaran seleccionado</source>
        <translation>Lieferschein in Rechnung wandeln</translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Aprobar</source>
        <translation>&amp;Bestätigen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Alt+A</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Aprobar el presupuesto seleccionado y generar el correspondiente pedido</source>
        <translation>Bestätigen Sie das Angebot um einen Auftrag zu erstellen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generar &amp;Factura</source>
        <translation>&amp;Rechnung erstellen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Alt+F</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Asociar</source>
        <translation>&amp;Zuweisen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generar &amp;Albaran</source>
        <translation>Lieferschein &amp;ausstellen</translation>
    </message>
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    <name>MetaData</name>
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        <source>L&#xed;neas de Presupuesto de Clientes</source>
        <translation>Positionen für Angebote an Kunden</translation>
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        <source>Identificador</source>
        <translation>Lfd. Nummer</translation>
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        <source>Presupuesto</source>
        <translation>Angebot</translation>
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        <source>Referencia</source>
        <translation>Artikel Nr.</translation>
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        <source>Descripci&#xf3;n</source>
        <translation>Beschreibung</translation>
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    <message>
        <source>Precio Unidad</source>
        <translation>Stückpreis</translation>
    </message>
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        <source>Cantidad</source>
        <translation>Anzahl</translation>
    </message>
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        <source>Precio Nominal</source>
        <translation>Nominalpreis</translation>
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        <source>Total</source>
        <translation>Gesamt</translation>
    </message>
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        <source>I.V.A.</source>
        <translation>USt.</translation>
    </message>
    <message>
        <source>%I.V.A.</source>
        <translation>USt. %</translation>
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        <source>Dto. Lineal</source>
        <translation>Rabattbetrag</translation>
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        <source>%Descuento</source>
        <translation>Rabatt %</translation>
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        <source>%R.Equivalencia</source>
        <translation>Steuerbelastung %</translation>
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        <source>L&#xed;neas de Facturas de Clientes</source>
        <translation>Positionen für Rechnungen an Kunden</translation>
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    <message>
        <source>Factura</source>
        <translation>Rechnung</translation>
    </message>
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        <source>Pedidos a Proveedores</source>
        <translation>Aufträge an Lieferanten</translation>
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        <source>C&#xf3;digo</source>
        <translation>Lfd. Nr.</translation>
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        <source>Servido</source>
        <translation>Erledigt</translation>
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        <source>Editable</source>
        <translation>Änderbar</translation>
    </message>
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        <source>Fecha</source>
        <translation>Datum</translation>
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        <source>Nombre</source>
        <translation>Name</translation>
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        <source>C.I.F./N.I.F</source>
        <translation>StNr./UStID</translation>
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        <source>Cod. proveedor</source>
        <translation>Lieferant Nr.</translation>
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        <source>Observaciones</source>
        <translation>Notizen</translation>
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        <source>N&#xfa;mero Proveedor</source>
        <translation>Lieferant Nr.</translation>
    </message>
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        <source>Divisa</source>
        <translation>Währung</translation>
    </message>
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        <source>R. Financiero</source>
        <translation>Steuerbetrag</translation>
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        <source>Neto</source>
        <translation>Netto</translation>
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        <source>IVA</source>
        <translation>USt</translation>
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        <source>RE</source>
        <translation>Steuersumme</translation>
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        <translation>Summe in Euro</translation>
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        <source>F. Pago</source>
        <translation>Zahlung</translation>
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        <source>Almac&#xe9;n</source>
        <translation>Lager</translation>
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        <source>Tasa de conversi&#xf3;n</source>
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        <source>Ejercicio</source>
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        <source>Serie</source>
        <translation>Serie</translation>
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        <source>N&#xfa;mero</source>
        <translation>Nummer</translation>
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        <source>Albaranes de proveedores</source>
        <translation>Lieferscheine von Lieferanten</translation>
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        <source>Pte. Factura</source>
        <translation>anhänige Rg.</translation>
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        <source>Total en Euros</source>
        <translation>Gesamtsumme in Euro</translation>
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        <source>Id Factura</source>
        <translation>Rechnung Nr.</translation>
    </message>
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        <source>Facturas de Clientes</source>
        <translation>Rechnungen an Kunden</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pte. Pago</source>
        <translation>anhägige Bez.</translation>
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        <source>Cod. cliente</source>
        <translation>Kunden-Nr.</translation>
    </message>
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        <source>% Comision</source>
        <translation>Kommission in %</translation>
    </message>
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        <source>Agente</source>
        <translation>Vertreter</translation>
    </message>
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        <source>Direcci&#xf3;n</source>
        <translation>Sraße</translation>
    </message>
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        <source>C&#xf3;digo Postal</source>
        <translation>Postleitzahl</translation>
    </message>
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        <source>Ciudad</source>
        <translation>Ort</translation>
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        <source>Provincia</source>
        <translation>Bundesland</translation>
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        <source>Apdo. de correos</source>
        <translation>Postfach</translation>
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        <translation>Land</translation>
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        <source>T. Conv.</source>
        <translation>Umrech.Faktor</translation>
    </message>
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        <source>Autom&#xe1;tica</source>
        <translation>Automatisch</translation>
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        <translation>USt. Positionen in Rechnungen an Kunden</translation>
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        <source>R.Equivalencia</source>
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        <source>ID</source>
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        <source>Cliente</source>
        <translation>Kunde</translation>
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        <source>Excepciones</source>
        <translation>Ausnahmen</translation>
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        <translation>ab Anfrage</translation>
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        <translation>bis</translation>
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        <source>% Comisi&#xf3;n</source>
        <translation>Komission %</translation>
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        <source>L&#xed;neas de Facturas de proveedores</source>
        <translation>Positionen für Rechnungen von Lieferanten</translation>
    </message>
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        <source>Art&#xed;culo</source>
        <translation>Artikel</translation>
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        <source>Precio</source>
        <translation>Preis</translation>
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        <source>Presupuestos de Clientes</source>
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        <source>L&#xed;neas de Albar&#xe1;n a Proveedores</source>
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    <name>agruparalbaranescli</name>
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        <translation>Eine neue Suche in den Lieferscheinen nach den ausgewählten Kriterien durchführen</translation>
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    <message>
        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
        <translation>Einen neuen Eintrag der Tabelle hinzufügen</translation>
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    <message>
        <source>Modificar registro (M)</source>
        <translation>Eintrag bearbeiten (M)</translation>
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        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag bearbeiten</translation>
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        <source>&amp;Impuestos</source>
        <translation>&amp;Steuer</translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Cantidad</source>
        <translation>An&amp;zahl</translation>
    </message>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>Líneas de Pedido a Proveedores</source>
        <translation>Positionen für Lieferantenaufträge</translation>
    </message>
    <message encoding="UTF-8">
        <source>Líneas de Albarán a Proveedores</source>
        <translation>Positionen für Lieferscheine von Lieferanten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>referencia</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>descripcion</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>codimpuesto</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>iva</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>recargo</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>cantidad</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>pvpunitario</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>pvptotal</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>totalenalbaran</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Importe</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>pvpsindto</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>dtolineal</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>dtopor</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>0</source>
        <translation>0</translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Contabilidad</source>
        <translation>&amp;Buchhaltung</translation>
    </message>
    <message>
        <source>codsubcuenta</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>idsubcuenta</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>co_subcuentas</source>
        <translation></translation>
    </message>
</context>
<context>
    <name>masterfacturascli</name>
    <message>
        <source>masterfacturascli</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Insertar registro (A)</source>
        <translation>Neuer Eintrag (A)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
        <translation>Einen neuen Eintrag der Tabelle hinzufügen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Modificar registro (M)</source>
        <translation>Eintrag bearbeiten (M)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag bearbeiten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Eliminar registro (E)</source>
        <translation>Eintrag löschen (E)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Elimina el registro actual de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag löschen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ver registro (V)</source>
        <translation>Eintrag betrachten (V)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para ver registro, sin permitir editar</source>
        <translation>Eintrag betrachten, Bearbeitung nicht möglich</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Copiar registro (C)</source>
        <translation>Eintrag kopieren (C)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para copiar el contenido del registro actual a uno nuevo</source>
        <translation>Den markierten Eintrag kopieren und als neu einfügen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>I</source>
        <translation>I</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Imprimir tabla (I)</source>
        <translation>Drucken (I)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para imprimir los registros de la tabla</source>
        <translation>Die markierte Tabelleneinposition ausdrucken</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Asociar albaranes en factura</source>
        <translation>Ordnet Lieferscheine Rechnungen zu</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Abre la ventana que permite asociar en una factura uno o mas albaranes</source>
        <translation>Öffnet ein Fenster um Rechnungen mit Lieferscheinen zu verknüpfen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Asociar</source>
        <translation>&amp;Zuweisen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Alt+A</source>
        <translation>Alt+Z</translation>
    </message>
</context>
<context>
    <name>masterfacturasprov</name>
    <message>
        <source>masterfacturasprov</source>
        <translation></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Insertar registro (A)</source>
        <translation>Neuer Eintrag (A)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para crear un nuevo registro en la tabla</source>
        <translation>Einen neuen Eintrag der Tabelle hinzufügen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Modificar registro (M)</source>
        <translation>Eintrag bearbeiten (M)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para modificar el registro activo de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag bearbeiten</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Eliminar registro (E)</source>
        <translation>Eintrag löschen (E)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Elimina el registro actual de la tabla</source>
        <translation>Markierten Eintrag löschen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ver registro (V)</source>
        <translation>Eintrag betrachten (V)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para ver registro, sin permitir editar</source>
        <translation>Eintrag betrachten, Bearbeitung nicht möglich</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Copiar registro (C)</source>
        <translation>Eintrag kopieren (C)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para copiar el contenido del registro actual a uno nuevo</source>
        <translation>Den markierten Eintrag kopieren und als neu einfügen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>I</source>
        <translation>I</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Imprimir tabla (I)</source>
        <translation>Drucken (I)</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Para imprimir los registros de la tabla</source>
        <translation>Die markierte Tabelleneinposition ausdrucken</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Asociar albaranes en factura</source>
        <translation>Ordnet Lieferscheine Rechnungen zu</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Abre la ventana que permite asociar en una factura uno o mas albaranes </source>
        <translation>Öffnet ein Fenster um Rechnungen mit Lieferscheinen zu verknüpfen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>&amp;Asociar</source>
        <translation>&amp;Zuweisen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Alt+A</source>
        <translation>Alt+Z</translation>
    </message>
</context>
<context>
    <name>scripts</name>
    <message>
        <source>El pedido ya est&#xe1; servido</source>
        <translation>Die Position ist bereits erledigt</translation>
    </message>
    <message>
        <source>El pedido ya est&#xe1; servido. Genere la factura desde la ventana de albaranes</source>
        <translation>Die Position ist bereits erledigt. Die Rechnung bitte aus dem Fenster mit den Lieferscheinen erstellen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ya existe la factura correspondiente a este albar&#xe1;n</source>
        <translation>Die Rechnung zu dem entsprechenden Lieferschein existiert bereits</translation>
    </message>
    <message>
        <source>El presupuesto ya est&#xe1; aprobado</source>
        <translation>Das Angebot ist bereits bestätigt</translation>
    </message>
    <message>
        <source>ABIERTO</source>
        <translation>OFFEN</translation>
    </message>
    <message>
        <source>No puede realizarse la modificaci&#xf3;n porque el asiento contable correspondiente pertenece a un ejercicio cerrado</source>
        <translation>Die Änderung kann nicht durchgeführt werden da der entsprechende Buchungseintrag zu einem geschlossenen Vorgang gehört</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Nuestra factura </source>
        <translation>Unsere Rechnung</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Su factura </source>
        <translation>Ihre Rechnung</translation>
    </message>
    <message>
        <source>La cantidad especificada no puede ser menor que la servida.</source>
        <translation>Der angegebene Wert darf nicht kleiner sein als der zu bearbeitende.</translation>
    </message>
    <message>
        <source>No existe la subcuenta </source>
        <translation>Das Unterkonto für den verknüpften</translation>
    </message>
    <message>
        <source> correspondiente al ejercicio </source>
        <translation>Auftrag existiert nicht.</translation>
    </message>
    <message>
        <source>.
Para poder crear la factura debe crear antes esta subcuenta</source>
        <translation>
Um eine Rechnung zu erstellen muss dieses Unterkonto existieren</translation>
    </message>
    <message>
        <source> y ejercicio </source>
        <translation>und ausführen</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Debe crear la subcuenta en el &#xe1;rea Financiera.</source>
        <translation>Sie müssen das Unterkonto im Finanzbereich einrichten.</translation>
    </message>
    <message>
        <source>No existe la subcuenta de compras con c&#xf3;digo </source>
        <translation>Ein Einkaufskonto mit der Nummer existiert nicht</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generando albaranes</source>
        <translation>Erstelle Lieferschein</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Generando facturas</source>
        <translation>Erstelle Rechnung</translation>
    </message>
    <message>
        <source>Debe seleccionar la factura que desea abonar</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>La factura </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source> ya est&#xe1; abonada</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene definida una subcuenta especial de devoluciones de ventas.
El asiento asociado a la factura no puede ser creado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene definida una subcuenta especial de devoluciones de compras.
El asiento asociado a la factura no puede ser creado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Si esta creando una factura de abono la cantidad total debe ser negativa.

&#xbf;Desea continuar?</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Si esta creando una factura que no es de abono la cantidad total debe ser positiva.

&#xbf;Desea continuar?</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Fall&#xf3; la inserci&#xf3;n de la factura correspondiente al cliente: </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No se puede eliminar un pedido servido parcialmente.
Debe borrar antes el albar&#xe1;n relacionado.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>La serie </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source> no existe para el ejercicio </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>.
&#xbf;Desea crearla?</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Hubo un error en la generaci&#xf3;n del albar&#xe1;n:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Hubo un error en la generaci&#xf3;n de la factura:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene ninguna cuenta contable marcada como cuenta especial
IRPF (IRPF para clientes).
Debe asociar la cuenta a la cuenta especial en el m&#xf3;dulo Principal del &#xe1;rea Financiera</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No tiene ninguna cuenta contable marcada como cuenta especial
IRPFPR (IRPF para proveedores / acreedores).
Debe asociar la cuenta a la cuenta especial en el m&#xf3;dulo Principal del &#xe1;rea Financiera</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>UE</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Exento</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>General</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Exportaciones</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Esta factura pertenece al r&#xe9;gimen IVA tipo %1.
No existe ninguna cuenta contable marcada como tipo especial %1

Debe asociar una cuenta contable a dicho tipo especial en el m&#xf3;dulo Principal del &#xe1;rea Financiera</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ha seleccionado un ejercicio distinto del actual.
Para visualizar los documentos generados debe cambiar el ejercicio actual en la ventana
de empresa y volver a abrir el formulario maestro correspondiente a los documentos generados</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pedidos de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Escoja un ejercicio que contenga la fecha establecida o cambie el valor de la fecha</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Albaranes de proveedor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Facturas de proveedor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pagos y devoluciones de cliente</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Escoja un ejercicio que contenga la fecha establecida</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Pagos y devoluciones de proveedor</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Los datos actuales de fecha y ejercicio del documento a generar no son coherentes:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Fecha: </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Ejercicio: </source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Hubo un error en la generaci&#xf3;n del pedido:</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Factura: %1
Ya existe una factura con el ejercicio, serie y n&#xfa;mero especificados.
El n&#xfa;mero de la factura volver&#xe1; a calcularse.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No se ha encontrado una subcuenta de ventas para esta factura.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>Est&#xe1; intentando regenerar un asiento del ejercicio %1 en el ejercicio %2.
Verifique que su ejercicio actual es correcto. Si lo es y est&#xe1; actualizando un pago, b&#xf3;rrelo y vu&#xe9;lvalo a crear.</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
    <message>
        <source>No puede incluirse el asiento de la factura en un per&#xed;odo de I.V.A. ya regularizado</source>
        <translation type="unfinished"></translation>
    </message>
</context>
</TS>
